Al hacer clic en "Crear" y seleccionar la opción de **Orígenes múltiples.**
- **Descripción**: Emisión de una factura que agrupa **varias notas de entrega** de un mismo cliente o de sus sucursales. - **Casos de uso:** Se puede utilizar en los siguientes modelos de facturación a clientes. - Se utiliza sobre todo en caso de facturar cortes de venta de Clientes registrados bajo el Convenio: A consignación. - Facturación centralizada a partir de lo entregado a distintas sucursales de un mismo Cliente. ##### Datos generales 1. Se selecciona el Cliente o la sucursal. En el caso de que sea seleccionada una sucursal. Deberá indicarse si se tomaran en cuenta. - **Registros únicos**: Al seleccionar registros únicos se esta indicando que solo se va a hacer una búsqueda de los productos a indicar en las Notas de Entrega exclusivamente de la sucursal del cliente. Esto para los casos en los que se quiera hacer una facturación en base a lo que se entrego exclusivamente a una sucursal de cliente en especifico. - **Registros totales**: Al seleccionar registros totales se esta indicando que se va a hacer una búsqueda de productos a indicar en todas las Notas de Entrega existentes tanto del Cliente principal como de la sucursal del cliente. 2. Debe indicarse Lista de precios a utilizar ara emitir la factura y la tasa de cambio del día de emisión de la factura. ##### Asignación de Productos - Se seleccionan los productos y se indican las cantidades a ser facturadas [](https://docs.franchising-cloud.com/uploads/images/gallery/2025-03/9i1image.png) ##### Distribución y asignación sugerida - El sistema realiza una búsqueda inteligente en las notas de entrega de el cliente o su sucursal, para el caso que aplique, sea en los registros únicos del cliente o sucursal seleccionada o en los registros totales del cliente. - Luego asigna las cantidades a facturar en las notas de entrega desde las mas antiguas a las mas recientes, de esta forma garantizar que sobre lo entregado no quede nada con fecha de emisión antigua sin ser facturado. [](https://docs.franchising-cloud.com/uploads/images/gallery/2025-03/lqPimage.png) [](https://docs.franchising-cloud.com/uploads/images/gallery/2025-03/Ii0image.png)Una vez confirmadas las cantidades de productos distribuidas en notas de entrega a ser facturadas, hacer clic en el botón "Asignar".
##### Productos a Facturarse - Productos a facturar: Estos productos se enlistan según como se hayan asignado en el **paso previo.** - Se mostraran las cantidades y subtotales de productos a ser facturados. - Podrán ser **eliminados** los productos que no se deseen incluir en la factura haciendo clic en el icono de Papelera. - El suich en color azul indicara cuando haya un **nuevo precio actualizado** posterior a la emisión del **Pedido** o **Nota de Entrega**, lo que da la posibilidad al usuario de actualizar ese producto para ser facturado a el **nuevo precio existente** en el sistema. ##### Totalización de la Factura - Montos (subtotal, descuentos, IVA, total). Esto se mostraran en ambas monedas tanto en bolívares como en dólares.Luego de haber comprobado los datos del cliente, los datos de cobranza, los productos a facturar yla totalización de la facturada, hacer click en el botón **Crear** para **emitir la factura**.
Una vez emitida, impresa y entregada, los datos de la factura no podrán ser modificados. En caso de algún error, esta debe ser anulada y se procederá a emitir una nueva factura.